Op grond van artikel 28, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient in de jaarrekening een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma opgenomen te worden. Dit overzicht dient ervoor om inzicht te geven in het structurele begroting- en jaarrekeningsaldo. Incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten hebben een positief effect op het structurele saldo en incidentele baten een negatief effect. Indien sprake is van een positief structureel saldo betekent dit dat de begroting of jaarrekening structureel in evenwicht is. Van een structureel evenwicht is sprake als de geraamde structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Incidentele lasten kunnen zowel door structurele als incidentele baten gedekt worden. Bij het bepalen van de incidentele baten en lasten zijn onderstaande uitgangspunten aangehouden.
- Incidentele baten en lasten zijn voor een beperkte periode in de begroting opgenomen. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten en subsidies als deze eveneens het karakter hebben van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.
- In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel zijn. Uitzondering hierop zijn reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de Provincie Drenthe zijn op dit moment een tweetal kapitaallastenreserves aanwezig.
- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren) vallen onder de incidentele baten en lasten.
Het overzicht van de incidentele en structurele lasten en baten voor 2025 wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Lasten | |||
|---|---|---|---|
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
1: Besturen en samenwerken | |||
Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||
Burgerberaad | - | 540 | -540 |
Cofinanciering Europa | 2.651.530 | -236.296 | 2.887.826 |
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | 30.000 | 2.325 | 27.675 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -8.279 | 8.279 |
Totaal incidenteel | 2.681.530 | -241.710 | 2.923.240 |
Totaal structureel | 6.512.616 | 8.701.666 | -2.189.050 |
Totaal Goed openbaar bestuur in Drenthe | 9.194.146 | 8.459.956 | 734.190 |
PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | |||
Burgerberaad | - | 291 | -291 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -14.566 | 14.566 |
Totaal incidenteel | - | -14.275 | 14.275 |
Totaal structureel | 1.615.223 | 1.692.625 | -77.402 |
Totaal PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.615.223 | 1.678.350 | -63.127 |
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||
Bestrijding van ondermijning | - | 5.068 | -5.068 |
Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK) | - | -10 | 10 |
Weerbaar bestuur | 246.604 | 244.421 | 2.183 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -5.863 | 5.863 |
Totaal incidenteel | 246.604 | 243.616 | 2.988 |
Totaal structureel | 977.430 | 357.133 | 620.297 |
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 1.224.034 | 600.749 | 623.285 |
Verbinding met de Drentse samenleving | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -40 | 40 |
Totaal incidenteel | - | -40 | 40 |
Totaal structureel | 439.880 | 361.994 | 77.886 |
Totaal Verbinding met de Drentse samenleving | 439.880 | 361.954 | 77.926 |
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | |||
Totaal incidenteel programma | 2.928.134 | -12.408 | 2.940.542 |
Totaal structureel programma | 9.545.149 | 11.113.418 | -1.568.269 |
Totale lasten programma | 12.473.283 | 11.101.009 | 1.372.274 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
2: Landelijk gebied | |||
Klimaatadaptatie | |||
Procesgeld klimaatadaptatie | 470.562 | 5.550 | 465.012 |
SPUK-E44-Klimaatadaptie | 387.872 | 367.558 | 20.314 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -5.125 | 5.125 |
Totaal incidenteel | 858.434 | 367.983 | 490.451 |
Totaal structureel | 200.000 | 98.767 | 101.233 |
Totaal Klimaatadaptatie | 1.058.434 | 466.750 | 591.684 |
Natuur | |||
Grondverwerving en functieverandering NNN | 21.771.182 | 13.942.083 | 7.829.099 |
L16 SPUK Boscompensatie PN | - | 2.334.202 | -2.334.202 |
Natuur algemeen | 14.447.162 | 14.737.089 | -289.927 |
R-Nationale Parken | - | 63.953 | -63.953 |
R-Realisatie EHS | 582.429 | -4.141.357 | 4.723.786 |
R-Soortenbescherming | 289.000 | 185.085 | 103.915 |
Schoolpleinen van de toekomst | 425.000 | 34.480 | 390.520 |
SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten | - | 27.204 | -27.204 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | 1.360.000 | 1.731.600 | -371.600 |
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | 1.297.927 | 146.484 | 1.151.443 |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | 5.228.121 | 11.074.979 | -5.846.858 |
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | 233.340 | 366.725 | -133.385 |
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | 1.509.865 | 4.783.274 | -3.273.409 |
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | 126.812 | 229.739 | -102.927 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | 185.827 | 138.572 | 47.255 |
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | 313.275 | 332.190 | -18.915 |
Subsidie academie BBND | 40.605 | 52.413 | -11.808 |
Uitfinanciering Natuur-overig | 3.416.746 | 2.306.077 | 1.110.669 |
Uitvoeringsplan boerenlandvogels | 132.641 | 87.066 | 45.575 |
Wettelijke Boscompensatie | 2.215 | 45.277 | -43.062 |
Programma Natuurinclusief Drenthe | 323.179 | 357.443 | -34.264 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | 2.750.522 | 2.719.682 | 30.840 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | 150.000 | 1.815.366 | -1.665.366 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | 357.500 | 157.664 | 199.836 |
Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B) | 1.946.228 | - | 1.946.228 |
Groenblauwe dooradering | 250.000 | 221.490 | 28.510 |
Wolf | 4.685.000 | 2.736.850 | 1.948.150 |
SPUK L37 PAS-melders (RPMP2024) 2e tranche | 200.000 | - | 200.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | 104.798 | -30.765 | 135.563 |
Totaal incidenteel | 62.129.374 | 56.454.865 | 5.674.510 |
Totaal structureel | 41.894.875 | 50.763.300 | -8.868.425 |
Totaal Natuur | 104.024.249 | 107.218.165 | -3.193.916 |
Landbouw | |||
GLB/NSP 2023-2027 | 1.052.402 | 2.762.316 | -1.709.914 |
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | 1.278.531 | 966.847 | 311.684 |
Leader West Drenthe 2023-2027 | 1.322.929 | 1.224.026 | 98.903 |
Opschaling duurzaamheidsplannen (IA) | 630.366 | 638.518 | -8.152 |
POP3 Landbouw | - | 1.176.163 | -1.176.163 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | 20.000 | - | 20.000 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | 200.000 | 101.642 | 98.359 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | 3.200.000 | 4.067.816 | -867.816 |
SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C) | 1.604.517 | 1.660.712 | -56.195 |
SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G) | 219.500 | 123.100 | 96.400 |
Verbetering van de landbouwstructuur | 325.913 | 469.694 | -143.781 |
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | 1.612.055 | 1.604.297 | 7.758 |
AgroAgenda Noord Nederland | 355.677 | 207.647 | 148.030 |
GLB/NSP 2023-2027 Uitvoeringskosten | 900.000 | 764.586 | 135.414 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -132.353 | 132.353 |
Totaal incidenteel | 12.721.890 | 15.635.009 | -2.913.119 |
Totaal structureel | 374.949 | 391.967 | -17.018 |
Totaal Landbouw | 13.096.839 | 16.026.976 | -2.930.137 |
Zorgvuldig omgaan met water | |||
Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU) | 20.833 | - | 20.833 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | 3.246.381 | 2.022.261 | 1.224.120 |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | 257.750 | 250.411 | 7.339 |
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | 1.701.399 | 1.552.043 | 149.356 |
SPUK-L31-Regeling uitvoering bestuursovereenkomst nitraat | 242.350 | 242.350 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -32.357 | 32.357 |
Totaal incidenteel | 5.468.713 | 4.034.707 | 1.434.006 |
Totaal structureel | 1.432.066 | -1.035.939 | 2.468.005 |
Totaal Zorgvuldig omgaan met water | 6.900.779 | 2.998.769 | 3.902.010 |
Totaal incidenteel programma | 81.178.411 | 76.492.564 | 4.685.847 |
Totaal structureel programma | 43.901.890 | 50.218.095 | -6.316.205 |
Totale lasten programma | 125.080.301 | 126.710.660 | -1.630.359 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
3: Leefomgeving en wonen | |||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||
Bodem & Ondergrond Algemeen | 155.507 | 101.195 | 54.312 |
Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen | 73.500 | 27.115 | 46.385 |
Deelprogramma Bodem & Energievoorziening | 140.263 | 239.693 | -99.430 |
Deelprogramma Bodem & Erfgoed | 138.991 | 161.529 | -22.538 |
Deelprogramma Bodem & Grondwater | 197.452 | 57.310 | 140.142 |
Deelprogramma Bodem & Infra Nummer | 95.000 | 109.490 | -14.490 |
Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering | 209.440 | 146.881 | 62.559 |
Deelprogramma Bodem & Landbouw | 197.500 | 211.662 | -14.162 |
Deelprogramma Bodem & Verontreining in de Leefomgeving | 37.500 | 37.331 | 169 |
Deelprogramma Bodem &Natuur | 75.140 | 46.650 | 28.490 |
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | 840.000 | 831.231 | 8.769 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -548 | 548 |
Totaal incidenteel | 2.160.293 | 1.969.538 | 190.755 |
Totaal structureel | 35.000 | 86.018 | -51.018 |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 2.195.293 | 2.055.556 | 139.737 |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -23.104 | 23.104 |
Totaal incidenteel | - | -23.104 | 23.104 |
Totaal structureel | 6.348.921 | 6.492.438 | -143.517 |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 6.348.921 | 6.469.334 | -120.413 |
Ruimtelijke ordening en Wonen | |||
Circulair bouwen | 185.000 | 168.457 | 16.543 |
Herstructureringsfonds | 937.695 | 10.114 | 927.581 |
Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) | 1.750.000 | - | 1.750.000 |
Impulsteam Wonen | 500.000 | 1.216.887 | -716.887 |
Regiostedenfonds (IA) | 9.592.232 | 282.435 | 9.309.797 |
Reserve onrendabele toppen | 2.000.000 | 520.000 | 1.480.000 |
Ruimtelijke kwaliteit | 288.500 | 25.000 | 263.500 |
Samenwerking Regio Zwolle | 1.000.000 | 72.501 | 927.499 |
subsidieregeling dorpsvernieuwing | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
Uitvoering woondeals | - | 535.162 | -535.162 |
Woonagenda en beleid | - | 6.950 | -6.950 |
NOVEX Ruimte | 377.417 | 99.258 | 278.159 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -355.797 | 355.797 |
Totaal incidenteel | 21.630.844 | 2.580.966 | 19.049.878 |
Totaal structureel | 3.574.218 | 3.353.000 | 221.218 |
Totaal Ruimtelijke ordening en Wonen | 25.205.062 | 5.933.966 | 19.271.096 |
Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||
Aanpak asbestdaken | 81.288 | 38.339 | 42.949 |
Totaal incidenteel | 81.288 | 38.339 | 42.949 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 81.288 | 38.339 | 42.949 |
Totaal incidenteel programma | 23.872.425 | 4.565.739 | 19.306.686 |
Totaal structureel programma | 9.958.139 | 9.931.456 | 26.683 |
Totale lasten programma | 33.830.564 | 14.497.196 | 19.333.368 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||
Aantrekkelijke regio | 2.072.054 | 644.023 | 1.428.031 |
Leven lang ontwikkelen | 142.000 | 112.232 | 29.768 |
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | - | 23.292 | -23.292 |
RD ZO-Drenthe: Werken | 750.500 | 1.085.500 | -335.000 |
RD ZO-Drenthe: Wonen | 3.929.321 | 3.725.826 | 203.495 |
Regio aan de grens | 865.708 | 854.196 | 11.512 |
Samen met inwoners | 416.701 | 119.428 | 297.273 |
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 148.844 | - | 148.844 |
Uitvoeringskosten (VAT) | 630.000 | 259.266 | 370.734 |
Zorg & welzijn | 2.360.369 | 1.001.816 | 1.358.553 |
Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe) | 1.108.363 | 361.829 | 746.534 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -102.839 | -119.253 | 16.414 |
Totaal incidenteel | 12.321.021 | 8.068.155 | 4.252.866 |
Totaal structureel | 1.755.364 | 553.196 | 1.202.168 |
Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 14.076.385 | 8.621.351 | 5.455.034 |
Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||
Intermediaire organisaties | 150.374 | 158.866 | -8.492 |
Just Transition Fund (JTF) | 147.404 | 122.615 | 24.789 |
Projecten Economische structuur | 1.283.525 | 1.395.966 | -112.441 |
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | 370.000 | 370.000 | - |
Sociaal Perspectief | 100.000 | - | 100.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -457.722 | 457.722 |
Totaal incidenteel | 2.051.303 | 1.589.725 | 461.578 |
Totaal structureel | 873.757 | 773.116 | 100.641 |
Totaal Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | 2.925.060 | 2.362.840 | 562.220 |
Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||
Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen | 3.418.000 | - | 3.418.000 |
Overige bijdragen kracht van Drenthe | 436.000 | 431.869 | 4.131 |
Totaal incidenteel | 3.854.000 | 431.869 | 3.422.131 |
Totaal structureel | 1.950.000 | 1.950.000 | - |
Totaal Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 5.804.000 | 2.381.869 | 3.422.131 |
Stimuleren Recreatie en toerisme | |||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | 1.764.843 | 1.343.764 | 421.079 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -249.759 | -789.813 | 540.054 |
Totaal incidenteel | 1.515.084 | 553.951 | 961.133 |
Totaal structureel | 6.425.528 | 4.951.373 | 1.474.155 |
Totaal Stimuleren Recreatie en toerisme | 7.940.612 | 5.505.324 | 2.435.288 |
Versterken van het ondernemerschap | |||
Beleidskaders en programmabeheer | 1.077.500 | 512.992 | 564.508 |
IBDO 3.0 | - | 210 | -210 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -360 | -560.768 | 560.408 |
Totaal incidenteel | 1.077.140 | -47.566 | 1.124.706 |
Totaal structureel | 1.108.127 | 1.044.793 | 63.334 |
Totaal Versterken van het ondernemerschap | 2.185.267 | 997.227 | 1.188.040 |
Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -56.896 | -154.580 | 97.684 |
Totaal incidenteel | -56.896 | -154.580 | 97.684 |
Totaal structureel | 1.124.472 | 1.089.389 | 35.083 |
Totaal Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 1.067.576 | 934.809 | 132.767 |
Versterken van het vestigingsklimaat | |||
Rundedal | 75.000 | 75.000 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -5.035 | 5.035 |
Totaal incidenteel | 75.000 | 69.965 | 5.035 |
Totaal structureel | 1.673.632 | 620.056 | 1.053.576 |
Totaal Versterken van het vestigingsklimaat | 1.748.632 | 690.021 | 1.058.611 |
Totaal incidenteel programma | 20.836.652 | 10.511.519 | 10.325.133 |
Totaal structureel programma | 14.910.880 | 10.981.922 | 3.928.958 |
Totale lasten programma | 35.747.532 | 21.493.441 | 14.254.091 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid | |||
Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||
DOVA | 15.000 | 18.157 | -3.157 |
Emmen Rheine | 10.514.670 | 3.745.617 | 6.769.053 |
SPUK Regionaal Mobiliteitsfonds | - | 13.659 | -13.659 |
Nedersaksenlijn Regio | 75.000 | 49.856 | 25.144 |
Verbeteren toegankelijkheid OV | 320.668 | - | 320.668 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | 44.513 | -7.351 | 51.864 |
Totaal incidenteel | 10.969.851 | 3.819.938 | 7.149.913 |
Totaal structureel | 36.667.123 | 33.391.952 | 3.275.171 |
Totaal Adequaat openbaar vervoernetwerk | 47.636.974 | 37.211.890 | 10.425.084 |
Duurzame oplossingen en innovatie | |||
Drenthe reist duurzaam | 290.040 | 73.131 | 216.909 |
Innovatie en ontwikkeling | 90.000 | 35.900 | 54.100 |
Openbare laadpalenconcessie | 160.750 | 102.552 | 58.198 |
Laadinfrastructuur | 804.000 | 477.319 | 326.681 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -685 | -685 | - |
Totaal incidenteel | 1.344.105 | 688.218 | 655.887 |
Totaal structureel | - | 238.676 | -238.676 |
Totaal Duurzame oplossingen en innovatie | 1.344.105 | 926.894 | 417.211 |
Fiets als duurzaam alternatief | |||
Beleid Fiets als duurzaam alternatief | 6.000 | 90 | 5.910 |
Doorfietsroutes | 1.948.558 | 56.422 | 1.892.136 |
Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets | 305.556 | - | 305.556 |
Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk | 777.778 | 734.484 | 43.294 |
Totaal incidenteel | 3.037.892 | 790.997 | 2.246.895 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Fiets als duurzaam alternatief | 3.037.892 | 790.997 | 2.246.895 |
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||
Vast onderhoud vaarwegen | - | 53.853 | -53.853 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -46.004 | -13.118 | -32.886 |
Totaal incidenteel | -46.004 | 40.735 | -86.739 |
Totaal structureel | 24.457.403 | 22.025.371 | 2.432.032 |
Totaal Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | 24.411.399 | 22.066.106 | 2.345.293 |
Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||
Beleid kerntaken | 75.000 | 25.000 | 50.000 |
Luchtvaart | 2.278.000 | 2.278.566 | -566 |
Mobiliteit | - | 266.078 | -266.078 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -8.610 | 8.610 |
Totaal incidenteel | 2.353.000 | 2.561.034 | -208.034 |
Totaal structureel | 1.430.070 | 783.807 | 646.263 |
Totaal Kerntaken onderzoek en samenwerking | 3.783.070 | 3.344.840 | 438.230 |
Mobiliteit op maat | |||
Beleid mobiliteit op maat | 252.000 | 55.569 | 196.431 |
Ontwikkeling Hubs | 772.644 | 547.720 | 224.924 |
Totaal incidenteel | 1.024.644 | 603.289 | 421.355 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Mobiliteit op maat | 1.024.644 | 603.289 | 421.355 |
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||
Educatie en verkeerscampagnes | 8.350.911 | 5.087.873 | 3.263.038 |
Mobiliteit VJN 2021 | 2.047.950 | - | 2.047.950 |
Exploitatie zandwinning Huttenheugte | 182.493 | 182.493 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -315.656 | 315.656 |
Totaal incidenteel | 10.581.354 | 4.954.710 | 5.626.644 |
Totaal structureel | 2.909.277 | 2.814.788 | 94.489 |
Totaal Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 13.490.631 | 7.769.498 | 5.721.133 |
Totaal incidenteel programma | 29.264.842 | 13.458.921 | 15.805.921 |
Totaal structureel programma | 65.463.873 | 59.254.593 | 6.209.280 |
Totale lasten programma | 94.728.715 | 72.713.515 | 22.015.201 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
6: Energie | |||
Energieagenda 2024-2027 | |||
Beleidsontwikkeling klimaat en energie | - | 3.750 | -3.750 |
Drents Energieloket (DEL) | 675.000 | 664.310 | 10.690 |
Energieagenda Beleid | -1.000.000 | 735.500 | -1.735.500 |
Energieagenda Uitvoering | 750.000 | 332.810 | 417.190 |
Fix team Drenthe | 973.740 | 626.838 | 346.902 |
Gebiedsfonds Wind | 938.000 | 871.803 | 66.197 |
Noodhulp Energiebesparing | 1.759.420 | 2.249.826 | -490.406 |
ORTESE | 752.718 | 207.738 | 544.980 |
Regionale Energie Strategie | 1.276.321 | 441.028 | 835.293 |
Samenwerking Gemeenten Energie | 955.000 | 937.642 | 17.358 |
SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | - | -0 | 0 |
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 249.000 | 438.544 | -189.544 |
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | 400.000 | 279.047 | 120.953 |
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | 250.000 | 220.442 | 29.558 |
Uitvoering SPUK CDOKE | 200.000 | 179.626 | 20.374 |
Waterstof (IA+) | 1.330.846 | 734.165 | 596.681 |
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | 74.000 | 68.473 | 5.527 |
SPUK CDOKE - pMIEK | 100.000 | 8.969 | 91.031 |
SPUK CDOKE - EHubs | 350.000 | 223.282 | 126.718 |
Flexteam Energie Drenthe | 700.000 | 971.650 | -271.650 |
Energieagenda algemeen structureel | - | 4.950 | -4.950 |
SPUK CDOKE - Mobiliteit | 500.000 | 317.634 | 182.366 |
Wonen, werken en leven structureel | - | 229 | -229 |
Energie-infrastructuur structureel | - | 20.240 | -20.240 |
Reserve energieagenda 2024-2027 | 1.465.000 | 751.870 | 713.130 |
Energiebronnen en -dragers structureel | - | 7.000 | -7.000 |
Waterstof/duurzame mobiliteit structureel | - | 53.093 | -53.093 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -415.115 | 415.115 |
Totaal incidenteel | 12.699.045 | 10.935.345 | 1.763.700 |
Totaal structureel | 3.887.115 | 2.091.395 | 1.795.720 |
Totaal Energieagenda 2024-2027 | 16.586.160 | 13.026.740 | 3.559.420 |
Totaal incidenteel programma | 12.699.045 | 10.935.345 | 1.763.700 |
Totaal structureel programma | 3.887.115 | 2.091.395 | 1.795.720 |
Totale lasten programma | 16.586.160 | 13.026.740 | 3.559.420 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
7: Levendig en sociaal | |||
Sociaal Drenthe voor iedereen | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -108.152 | 108.152 |
Totaal incidenteel | - | -108.152 | 108.152 |
Totaal structureel | 4.992.934 | 4.840.702 | 152.232 |
Totaal Sociaal Drenthe voor iedereen | 4.992.934 | 4.732.550 | 260.384 |
Sport en Bewegen stimuleren | |||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | 1.500.000 | 1.275.000 | 225.000 |
Sport algemeen | 1.516.234 | 1.286.870 | 229.364 |
Totaal incidenteel | 3.016.234 | 2.561.870 | 454.364 |
Totaal structureel | -42.500 | 135.946 | -178.446 |
Totaal Sport en Bewegen stimuleren | 2.973.734 | 2.697.816 | 275.918 |
Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||
80 jaar Bevrijding | 230.000 | 193.063 | 36.937 |
Culturele investeringen | 27.568 | 122.308 | -94.740 |
Cultuurparticipatie | 423.341 | 426.087 | -2.746 |
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid | 265.000 | 197.653 | 67.347 |
Grote investeringen musea | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 |
Instandhoudingsbudget Cultuur | 225.000 | 25.000 | 200.000 |
Monumenten | 2.306.459 | 2.306.391 | 68 |
Musea | 6.931.319 | 6.904.070 | 27.249 |
Ontwikkeling Veenhuizen | 185.000 | 160.000 | 25.000 |
Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen | 750.000 | 750.000 | - |
Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats | 407.500 | - | 407.500 |
OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | 333.333 | 193.000 | 140.333 |
Project programmering Kolonien van Weldadigheid | 300.000 | 201.276 | 98.724 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -46.314 | -191.027 | 144.713 |
Totaal incidenteel | 13.338.206 | 11.487.821 | 1.850.385 |
Totaal structureel | 12.232.917 | 12.282.788 | -49.871 |
Totaal Cultuur en erfgoed in Drenthe | 25.571.123 | 23.770.609 | 1.800.514 |
Totaal incidenteel programma | 16.354.440 | 13.941.539 | 2.412.901 |
Totaal structureel programma | 17.183.351 | 17.259.436 | -76.085 |
Totale lasten programma | 33.537.791 | 31.200.975 | 2.336.816 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen en mensen | |||
Financiën | |||
Overige financiële middelen | 412.500 | 701.760 | -289.260 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -1.450 | 1.450 |
Totaal incidenteel | 412.500 | 700.310 | -287.810 |
Totaal structureel | 298.143 | 194.478 | 103.665 |
Totaal Financiën | 710.643 | 894.788 | -184.145 |
Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||
Accommodatie Drents Museum | 650.606 | 722.826 | -72.220 |
Accommodatie Huize Tetrode | -44.709 | -44.709 | - |
Cybersecurity | 105.000 | 33 | 104.967 |
Datagedreven beleidsontwikkeling | 250.000 | - | 250.000 |
Datahuis | 350.000 | 173.237 | 176.764 |
Digitale readiness assessment | 14.000 | - | 14.000 |
Interne digitale vaardigheden / Innovatie | - | 283.140 | -283.140 |
Masterplan ICT | 1.341.526 | 181.817 | 1.159.709 |
NIS2 | 105.000 | 269.584 | -164.584 |
Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken) | 1.058.760 | 20.228 | 1.038.532 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -129.422 | 129.422 |
Totaal incidenteel | 3.830.183 | 1.476.734 | 2.353.449 |
Totaal structureel | 11.513.684 | 13.115.430 | -1.601.746 |
Totaal Interne dienstverlening en informatiehuishouden | 15.343.867 | 14.592.164 | 751.703 |
Personeel en organisatie | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -10.590 | 10.590 |
Totaal incidenteel | - | -10.590 | 10.590 |
Totaal structureel | 2.884.676 | 2.386.991 | 497.685 |
Totaal Personeel en organisatie | 2.884.676 | 2.376.401 | 508.275 |
Subsidies en Inkoop | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -4.167 | 4.167 |
Totaal incidenteel | - | -4.167 | 4.167 |
Totaal structureel | 15.300 | 48.127 | -32.827 |
Totaal Subsidies en Inkoop | 15.300 | 43.960 | -28.660 |
Verantwoording personeelskosten | |||
Loonkosten bijdrage aan voorzieningen | 1.974.000 | 1.788.157 | 185.843 |
Loonkosten VTH | 482.000 | 576.607 | -94.607 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -164.191 | 164.191 |
Totaal incidenteel | 2.456.000 | 2.200.572 | 255.428 |
Totaal structureel | 70.650.874 | 70.738.703 | -87.829 |
Totaal Verantwoording personeelskosten | 73.106.874 | 72.939.276 | 167.598 |
Totaal incidenteel programma | 6.698.683 | 4.362.860 | 2.335.823 |
Totaal structureel programma | 85.362.677 | 86.483.729 | -1.121.052 |
Totale lasten programma | 92.061.360 | 90.846.588 | 1.214.772 |
Baten | |||
|---|---|---|---|
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
1: Besturen en samenwerken | |||
Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -12.000 | -746 | -11.254 |
Totaal Goed openbaar bestuur in Drenthe | -12.000 | -746 | -11.254 |
Verbinding met de Drentse samenleving | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -7.640 | - | -7.640 |
Totaal Verbinding met de Drentse samenleving | -7.640 | - | -7.640 |
Totaal incidenteel programma | - | - | - |
Totaal structureel programma | -19.640 | -746 | -18.894 |
Totale baten programma | -19.640 | -746 | -18.894 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
2: Landelijk gebied | |||
Landbouw | |||
GLB/NSP 2023-2027 | -1.052.401 | -2.119.485 | 1.067.084 |
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | -1.049.998 | -584.555 | -465.443 |
Leader West Drenthe 2023-2027 | -867.959 | -496.780 | -371.179 |
POP3 Landbouw | - | 255.931 | -255.931 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | -20.000 | - | -20.000 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | -200.000 | -101.642 | -98.359 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | -3.200.000 | -4.067.816 | 867.816 |
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | -1.824.017 | -1.574.331 | -249.686 |
Verbetering van de landbouwstructuur | 62.918 | -113.712 | 176.630 |
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | -1.612.055 | -1.600.032 | -12.023 |
Totaal incidenteel | -9.763.512 | -10.402.420 | 638.908 |
Totaal structureel | - | -23.852 | 23.852 |
Totaal Landbouw | -9.763.512 | -10.426.272 | 662.760 |
Natuur | |||
Agrarisch natuurbeheer | -3.250.182 | -5.202.197 | 1.952.015 |
Grondverwerving en functieverandering NNN | -11.344.794 | -1.590.962 | -9.753.832 |
L16 SPUK Boscompensatie PN | - | -2.334.202 | 2.334.202 |
Natuur algemeen | - | -12.165 | 12.165 |
R-Nationale Parken | - | -50.000 | 50.000 |
R-Realisatie EHS | -1.964.447 | -2.463.653 | 499.206 |
R-Soortenbescherming | - | -93.046 | 93.046 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | -1.360.000 | -1.731.044 | 371.044 |
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | -1.000.654 | -146.484 | -854.170 |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | -5.228.121 | -10.327.379 | 5.099.258 |
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | -233.340 | 136.147 | -369.487 |
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | -3.855.027 | -6.401.647 | 2.546.620 |
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | -126.812 | -976.694 | 849.882 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | - | -11.338 | 11.338 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | -185.827 | -197.987 | 12.160 |
SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel | 5.094.110 | 5.094.110 | 0 |
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | -313.275 | -5.871 | -307.404 |
Subsidie academie BBND | -72.322 | -64.211 | -8.111 |
Tijdelijke beheer grondbezit | - | - | - |
Uitfinanciering Natuur-overig | -1.846.299 | -923.150 | -923.149 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | -2.750.522 | -2.719.682 | -30.840 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | -150.000 | -1.815.366 | 1.665.366 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | -357.500 | -157.664 | -199.836 |
Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B) | -1.946.228 | - | -1.946.228 |
SPUK L37 PAS-melders (RPMP2024) 2e tranche | -200.000 | - | -200.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -123.385 | -133.385 | 10.000 |
Totaal incidenteel | -31.214.625 | -32.127.870 | 913.245 |
Totaal structureel | -2.102.092 | -2.747.335 | 645.243 |
Totaal Natuur | -33.316.717 | -34.875.205 | 1.558.488 |
Klimaatadaptatie | |||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | -387.872 | -367.558 | -20.314 |
Totaal incidenteel | -387.872 | -367.558 | -20.314 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Klimaatadaptatie | -387.872 | -367.558 | -20.314 |
Zorgvuldig omgaan met water | |||
Onderzoeken grondwatersystemen | - | 2.377.233 | -2.377.233 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | -3.246.381 | -2.022.261 | -1.224.120 |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | -257.750 | -250.411 | -7.339 |
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | -1.701.399 | -1.552.043 | -149.356 |
SPUK-L31-Regeling uitvoering bestuursovereenkomst nitraat | -242.350 | -242.350 | - |
Totaal incidenteel | -5.447.880 | -1.689.831 | -3.758.049 |
Totaal structureel | -810.000 | -841.701 | 31.701 |
Totaal Zorgvuldig omgaan met water | -6.257.880 | -2.531.533 | -3.726.347 |
Totaal incidenteel programma | -46.813.889 | -44.587.680 | -2.226.209 |
Totaal structureel programma | -2.912.092 | -3.612.889 | 700.797 |
Totale baten programma | -49.725.981 | -48.200.568 | -1.525.413 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
3: Leefomgeving en wonen | |||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | -777.000 | -884.228 | 107.228 |
Totaal incidenteel | -777.000 | -884.228 | 107.228 |
Totaal structureel | -37.500 | -16.715 | -20.785 |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -814.500 | -900.943 | 86.443 |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||
Uitvoering reguliere milieu taken | - | -40.000 | 40.000 |
Vorming RUD | - | -27.702 | 27.702 |
Totaal incidenteel | - | -67.702 | 67.702 |
Totaal structureel | -225.000 | - | -225.000 |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -225.000 | -67.702 | -157.298 |
Ruimtelijke ordening en Wonen | |||
Impulsteam Wonen | -5.250 | - | -5.250 |
Uitvoering woondeals | - | -150.618 | 150.618 |
Totaal incidenteel | -5.250 | -150.618 | 145.368 |
Totaal structureel | -100.000 | -100.902 | 902 |
Totaal Ruimtelijke ordening en Wonen | -105.250 | -251.520 | 146.270 |
Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||
Aanpak asbestdaken | - | -34.451 | 34.451 |
Totaal incidenteel | - | -34.451 | 34.451 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | - | -34.451 | 34.451 |
Totaal incidenteel programma | -782.250 | -1.136.999 | 354.749 |
Totaal structureel programma | -362.500 | -117.617 | -244.883 |
Totale baten programma | -1.144.750 | -1.254.616 | 109.866 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||
Aantrekkelijke regio | -1.747.155 | -543.040 | -1.204.115 |
Leven lang ontwikkelen | -1.599.856 | -561.088 | -1.038.768 |
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | - | -4.602 | 4.602 |
RD ZO-Drenthe: Welzijn | - | 14.395 | -14.395 |
RD ZO-Drenthe: Werken | -187.625 | -264.899 | 77.274 |
RD ZO-Drenthe: Wonen | -982.330 | -930.117 | -52.213 |
Regio aan de grens | -729.965 | -720.258 | -9.707 |
Samen met inwoners | -351.363 | -100.702 | -250.661 |
Uitvoeringskosten (VAT) | -297.650 | -218.613 | -79.037 |
Zorg & welzijn | -1.990.262 | -844.731 | -1.145.531 |
Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe) | -934.572 | -305.094 | -629.478 |
Totaal incidenteel | -8.820.778 | -4.478.750 | -4.342.028 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -8.820.778 | -4.478.750 | -4.342.028 |
Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||
Projecten Economische structuur | - | -50.000 | 50.000 |
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | -151.020 | -151.020 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | 6.485 | -6.485 |
Totaal incidenteel | -151.020 | -194.535 | 43.515 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | -151.020 | -194.535 | 43.515 |
Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -1.300.000 | -1.300.000 | - |
Totaal Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | -1.300.000 | -1.300.000 | - |
Stimuleren Recreatie en toerisme | |||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | -294.355 | -350.041 | 55.686 |
Totaal incidenteel | -294.355 | -350.041 | 55.686 |
Totaal structureel | - | -11.717 | 11.717 |
Totaal Stimuleren Recreatie en toerisme | -294.355 | -361.758 | 67.403 |
Versterken van het ondernemerschap | |||
Versterken van het vestigingsklimaat | |||
promotie en acquisitie | - | -337.189 | 337.189 |
Totaal incidenteel | - | -337.189 | 337.189 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Versterken van het vestigingsklimaat | - | -337.189 | 337.189 |
Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -220.637 | -188.188 | -32.449 |
Totaal Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | -220.637 | -188.188 | -32.449 |
Totaal incidenteel programma | -9.266.153 | -5.360.514 | -3.905.639 |
Totaal structureel programma | -1.520.637 | -1.499.905 | -20.732 |
Totale baten programma | -10.786.790 | -6.860.419 | -3.926.371 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||
Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||
Emmen Rheine | -5.604.172 | -3.327.031 | -2.277.141 |
Nedersaksenlijn Regio | -75.000 | -49.856 | -25.144 |
Totaal incidenteel | -5.679.172 | -3.376.887 | -2.302.285 |
Totaal structureel | - | -258.282 | 258.282 |
Totaal Adequaat openbaar vervoernetwerk | -5.679.172 | -3.635.169 | -2.044.003 |
Duurzame oplossingen en innovatie | |||
Drenthe reist duurzaam | -145.020 | -158.711 | 13.691 |
Innovatie en ontwikkeling | - | 16.667 | -16.667 |
Openbare laadpalenconcessie | -110.750 | -110.750 | -0 |
Laadinfrastructuur | -804.000 | -474.905 | -329.095 |
Totaal incidenteel | -1.059.770 | -727.700 | -332.070 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Duurzame oplossingen en innovatie | -1.059.770 | -727.700 | -332.070 |
Fiets als duurzaam alternatief | |||
Beleid Fiets als duurzaam alternatief | -1.000 | -1.386 | 386 |
Doorfietsroutes | -33.000 | -93.866 | 60.866 |
Totaal incidenteel | -34.000 | -95.252 | 61.252 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Fiets als duurzaam alternatief | -34.000 | -95.252 | 61.252 |
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -595.954 | -1.339.949 | 743.995 |
Totaal Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | -595.954 | -1.339.949 | 743.995 |
Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -14.000 | -28.543 | 14.543 |
Totaal Kerntaken onderzoek en samenwerking | -14.000 | -28.543 | 14.543 |
Mobiliteit op maat | |||
Ontwikkeling Hubs | -82.644 | -123.881 | 41.237 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -85.754 | 85.754 |
Totaal incidenteel | -82.644 | -209.635 | 126.991 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Mobiliteit op maat | -82.644 | -209.635 | 126.991 |
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||
Totaal incidenteel programma | -6.855.586 | -4.409.474 | -2.446.112 |
Totaal structureel programma | -609.954 | -1.626.774 | 1.016.820 |
Totale baten programma | -7.465.540 | -6.036.248 | -1.429.292 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
6: Energie | |||
Energieagenda 2024-2027 | |||
Drents Energieloket (DEL) | -600.000 | -600.020 | 20 |
Energieagenda Beleid | - | -5.000 | 5.000 |
Fix team Drenthe | -757.864 | -410.962 | -346.902 |
Samenwerking Gemeenten Energie | - | -187.433 | 187.433 |
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -249.000 | -438.544 | 189.544 |
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | -400.000 | -279.047 | -120.953 |
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | -250.000 | -218.092 | -31.908 |
Uitvoering SPUK CDOKE | -200.000 | -179.626 | -20.374 |
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | -74.000 | -68.473 | -5.527 |
SPUK CDOKE - pMIEK | -100.000 | -8.969 | -91.031 |
SPUK CDOKE - EHubs | -350.000 | -223.282 | -126.718 |
Flexteam Energie Drenthe | -700.000 | -962.170 | 262.170 |
SPUK CDOKE - Mobiliteit | -500.000 | -317.634 | -182.366 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -27.923 | 27.923 |
Totaal incidenteel | -4.180.864 | -3.927.175 | -253.689 |
Totaal structureel | - | -5.360 | 5.360 |
Totaal Energieagenda 2024-2027 | -4.180.864 | -3.932.535 | -248.329 |
Totaal incidenteel programma | -4.180.864 | -3.927.175 | -253.689 |
Totaal structureel programma | - | -5.360 | 5.360 |
Totale baten programma | -4.180.864 | -3.932.535 | -248.329 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
7: Levendig en sociaal | |||
Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||
Project programmering Kolonien van Weldadigheid | -40.000 | -15.000 | -25.000 |
Totaal incidenteel | -40.000 | -15.000 | -25.000 |
Totaal structureel | -139.000 | -145.500 | 6.500 |
Totaal Cultuur en erfgoed in Drenthe | -179.000 | -160.500 | -18.500 |
Sport en Bewegen stimuleren | |||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | - | - | - |
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Sport en Bewegen stimuleren | - | - | - |
Totaal incidenteel programma | -40.000 | -15.000 | -25.000 |
Totaal structureel programma | -139.000 | -145.500 | 6.500 |
Totale baten programma | -179.000 | -160.500 | -18.500 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen en mensen | |||
Financiën | |||
Uitkering Provinciefonds | -9.945.602 | -14.876.264 | 4.930.662 |
Totaal incidenteel | -9.945.602 | -14.876.264 | 4.930.662 |
Totaal structureel | -291.917.784 | -292.982.661 | 1.064.877 |
Totaal Financiën | -301.863.386 | -307.858.925 | 5.995.539 |
Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -4.421.516 | -4.478.864 | 57.348 |
Totaal Interne dienstverlening en informatiehuishouden | -4.421.516 | -4.478.864 | 57.348 |
Personeel en organisatie | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | - | -4.483 | 4.483 |
Totaal Personeel en organisatie | - | -4.483 | 4.483 |
Verantwoording personeelskosten | |||
Loonkosten overige opbrengsten | -814.595 | -924.104 | 109.509 |
Totaal incidenteel | -814.595 | -924.104 | 109.509 |
Totaal structureel | -2.196.579 | -2.347.206 | 150.627 |
Totaal Verantwoording personeelskosten | -3.011.174 | -3.271.310 | 260.136 |
Totaal incidenteel programma | -10.760.197 | -15.800.368 | 5.040.171 |
Totaal structureel programma | -298.535.879 | -299.813.214 | 1.277.335 |
Totale baten programma | -309.296.076 | -315.613.582 | 6.317.506 |
Mutaties reserves | |||
Toevoeginen reserves | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen | |||
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||
Algemene doeleinden | 41.739.927 | 41.739.927 | - |
Bodem | 719.000 | 834.996 | -115.996 |
Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.500.000 | 2.981.553 | -481.553 |
Cofinancieringsreserve Europa | 2.500.000 | 5.780.574 | -3.280.574 |
Energieagenda 2024-2027 | 5.865.000 | 6.578.130 | -713.130 |
Europese Programma's Landelijk Gebied | 10.324.324 | 10.324.324 | - |
Financieringsreserve | 1.972.359 | 1.972.359 | - |
Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 1.388.647 | 3.267.299 | -1.878.652 |
Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 1.281.040 | 1.281.040 | - |
Mobiliteit | 15.094.612 | 27.030.209 | -11.935.597 |
Natuurbeleid | 54.726.051 | 54.726.051 | - |
Opvang revolverend financieren | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
Saldireserve | 616.154 | 616.154 | - |
Uitvoering generatiepact | 250.268 | 393.488 | -143.220 |
Versterking economische structuur | 1.100.000 | 1.972.428 | -872.428 |
Verstrekte subsidies | 14.049.769 | 42.905.528 | -28.855.759 |
Totaal toevoegingen reserves | 156.827.151 | 205.104.060 | -48.276.909 |
Toevoeginen reserves | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen | |||
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||
Algemene doeleinden | -6.668.868 | -6.668.868 | - |
Bodem | -782.000 | -782.000 | - |
Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | -2.000.000 | -2.000.000 | - |
Cofinancieringsreserve Europa | -3.286.405 | -3.286.405 | - |
Energieagenda 2024-2027 | -3.765.000 | -3.765.000 | - |
Europese Programma's Landelijk Gebied | - | -2.970.715 | 2.970.715 |
Financieringsreserve | -43.047.026 | -43.047.026 | - |
Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -4.651.626 | -4.651.626 | - |
Investeringsagenda 2019-2023 | -3.000.000 | -3.000.000 | - |
Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | -2.621.000 | -2.621.000 | - |
Mobiliteit | -34.068.321 | -34.068.321 | - |
Natuurbeleid | -61.942.969 | -75.236.392 | 13.293.423 |
Opvang revolverend financieren | -35.000 | -35.000 | - |
Provinciaal aandeel ILG | -624.337 | -624.337 | - |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -815.402 | -923.795 | 108.393 |
Regionaal Specifiek Pakket | -1.218.980 | -1.218.980 | |
Risicoreserve | - | -289.260 | 289.260 |
Saldireserve | -23.795.486 | -23.795.486 | - |
Uitvoering generatiepact | -351.210 | -351.210 | - |
Versterking economische structuur | -500.000 | -500.000 | - |
Verstrekte subsidies | -24.898.371 | -27.587.887 | 2.689.516 |
Wettelijke boscompensatie | -2.215 | -45.277 | 43.062 |
Totaal onttrekkingen reserves | -218.074.216 | -237.468.585 | 19.394.369 |
Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/rekening | |
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 444.045.706 | 381.590.122 | 62.455.584 |
Waarvan incidenteel | 193.832.632 | 134.256.078 | 59.576.554 |
Waarvan structureel | 250.213.074 | 247.334.044 | 2.879.030 |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -382.798.641 | -382.059.213 | -739.428 |
Waarvan incidenteel | -78.698.939 | -75.237.209 | -3.461.730 |
Waarvan structureel | -304.099.702 | -306.822.004 | 2.722.302 |
Totale toevoegingen reserve | 218.074.216 | 237.468.585 | -19.394.369 |
Waarvan incidenteel | 218.074.216 | 237.468.585 | -19.394.369 |
Waarvan structureel | 0 | 0 | 0 |
Totale onttrekkingen reserve | -156.827.151 | -205.104.060 | 48.276.909 |
Waarvan incidenteel | -156.827.151 | -205.104.060 | 48.276.909 |
Waarvan structureel | 0 | 0 | 0 |
saldo lasten en baten incl. reserve mutaties | - | -32.833.615 | 32.833.615 |
Totaal incidenteel programma | -53.886.628 | -59.487.960 | 5.601.332 |