Programma 6 wat heeft het gekost

Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027

De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.559.420,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is

De afwijking op deze doelstelling betreft een voordeel van € 802.535,--.

Vanuit deze doelstelling is de subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Drenthe betaald. Deze succesvolle regeling is eind dit jaar verlengd met een plafond van € 800.000,--. Deze regeling liep tot 31 december. Vooralsnog lijkt het subsidieplafond bereikt, maar de behandeltijd voor de subsidieaanvragen is nog niet verlopen. Dit leidt tot een overschot van bijna € 500.000,-- in het jaar 2025. Deze subsidieaanvragen zullen in 2026 naar verwachting alsnog beschikt worden. De dekking hiervoor valt nu vrij en zal in 2026 middels een actualisatie opnieuw voorgelegd worden.

Op deze doelstelling landt ook nog een deel van de SPUK CDOKE. Op het onderdeel mobiliteit is een overschot van € 180.000,-- ten overstaan van de inschatting eerder dit jaar.

De samenwerking rondom het fixteam Drenthe, waarvan wij penvoerder zijn, heeft een overschot van € 350.000,--. In 2025 waren minder uitgaven nodig dan gepland, met name voor de inkoop van materialen. De overige middelen blijven gereserveerd voor bestedingen in 2026. In 2026 zal meer duidelijkheid komen over de toekomst van het fixteam, en eventuele resterende middelen.

Tot slot is er een nadeel voor de SPUK verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Deze SPUK heeft ongeveer €190.000,-- meer besteed dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voor de uitvoering van dit programma zijn evenwel voldoende middelen beschikbaar tot 1 mei 2027. (einde looptijd van deze SPUK).

Het overige verschil komt door kleinere afwijkingen op bv de structurele middelen Energieagenda 2024-2027.

Doelstelling: 6.01.02 We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord

De afwijking op deze doelstelling betreft een voordeel van € 2.112.081,--.

Het grootste voordeel op deze doelstelling komt door een overschot van € 860.919,-- op de Regionale Energie Strategie (RES). Deze middelen nemen wij in ontvangst namens de RES regio en kunnen daarom niet vrijvallen. De middelen zullen daarom worden overgeheveld naar 2026 voor besteding in dat jaar. Het saldo is dit jaar relatief hoog omdat er een aanvullende DU is ontvangen voor natuur bij energieprojecten.

Daarnaast is er een voordeel van € 713.130,-- op de incidentele middelen Energieagenda 2024-2027. Wegens het onvoorspelbare karakter en de lange aanlooptijd van deze projecten is er in 2025 besloten een reserve in te stellen voor deze middelen. Middels deze reserve zijn de middelen beschikbaar voor besteding tijdens de looptijd van de Energieagenda, met een jaar uitloop. In 2025 kon niet elk project doorgang vinden waardoor deze middelen worden teruggestort in de reserve Energieagenda.

Tot slot is er een saldo van € 545.031,-- op het project ORTESE. Dit is een meerjarig project en ook deze middelen worden voorgelegd ter overheveling, zodat ze verder ingezet kunnen worden tijdens de looptijd van het project. Aan deze middelen zijn ook bijdragen van andere partijen gekoppeld, zoals de gemeente Emmen.

Doelstelling: 6.01.03 We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardeketen

Op deze doelstelling is een voordeel van € 544.000,--.

Dit voordeel is ontstaan door een lagere lastneming van de subsidies Green Planet - Heavenn en H2Hollandia. Deze subsidies zijn een aantal jaar geleden verstrekt en ieder jaar leggen desbetreffende organisaties verantwoording af over hun uitgaven vanuit deze subsidies. De last in onze jaarrekening is jaarlijks gelijk aan de uitgaven die zij richting ons verantwoorden. Het overschot wordt gestort in de reserve verstrekte subsidies voor lastneming in latere jaren. Mochten deze middelen uiteindelijk niet geheel besteed worden dan vallen zij vrij na vaststelling van de beschikking.

Doelstelling: 6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening

Op deze doelstelling is een voordeel van € 319.000,--.

Dit voordeel ontstaat door een overschot van € 166.000,-- voor het gebiedsfonds wind. De bestedingen bij de desbetreffende gemeenten bleek lager uit te vallen dan begroot, waardoor we een lagere last dit jaar in de jaarrekening verantwoorden van de eerder verstrekte subsidie. Dit saldo wordt gestort in de reserve verstrekte subsidies.

Het overige voordeel van € 153.000,-- ontstaat door de SPUK ontzorging MKB. De uitgaven voor deze SPUK zijn voornamelijk voor een opdracht die verstrekt wordt aan het IBDO (ik ben Drents ondernemer). Er was voorzien in nog aanvullende kosten, maar deze zijn uiteindelijk niet gerealiseerd. Het resterende saldo blijft via de balans beschikbaar voor besteding in 2026.

Doelstelling: 6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen 

De afwijking op deze doelstelling betreft een nadeel van € 198.252,--

Binnen deze doelstelling vallen meerdere specifieke uitkeringen (SPUK). De SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en SPUK Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Daarnaast valt het provinciale budget voor gemeentelijke samenwerkingen energie hieronder. Tot slot worden de kosten voor de samenwerkingen van het Drents Energieloket (DEL) en het Flexteam Drenthe ook onder deze doelstellingen verantwoord.

Bij SPUKS wordt gedurende het jaar een inschatting gemaakt van de uitgaven, maar uiteindelijk wordt er gestuurd op de totale financiën die er vanuit de SPUK beschikbaar zijn gesteld. De SPUK CDOKE is bedoeld voor capaciteitsinzet en kan breed worden ingezet. Behalve op het gebied van energie wordt dit bijvoorbeeld ook voor inzet mobiliteit ingezet. Lopende het jaar wordt de inzet van medewerkers wegens wisselende omstandigheden soms anders bepaald. Daarnaast is de planvorming mede afhankelijk van externe partijen en dit is bij het onderdeel Energiehubs bijvoorbeeld minder hard gegaan dan verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 243.514,-- op deze SPUK. De SPUK NPLW heeft een restant van circa € 110.000,--. Deze uitgaven hangen samen met de bijdragen en uitgaven van het flexteam, waarvoor het personeel bij de provincie in dienst is en de overige kosten via het VDG lopen. Deze SPUK fungeert als een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst voor het flexteam. De resterende middelen voor deze SPUKS worden gereserveerd en blijven beschikbaar voor besteding in 2026.

Tegenover deze voordelen staat een nadeel voor het flexteam van ongeveer € 560.000,--. Dit nadeel is budgetneutraal, omdat hier een bate voor hetzelfde bedrag tegenover staat vanuit het VDG. De kosten zijn gemaakt voor de inzet van het personeel voor het flexteam dat bij ons in dienst is. Omdat VDG de penvoerder en kassier is van het flexteam worden de kosten via het VDG verrekend.

Het overige verschil is een kleine afwijking op het budget samenwerking energie.

Beleidsopgave: 6.02 Mijnbouwactiviteiten

Niet van toepassing.

Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027

De totale afwijking betreft een nadeel van € 248.330,--.

Beleidsopgave: 6.02 Mijnbouwactiviteiten

Niet van toepassing.