Programma 7 wat heeft het gekost

Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.800.514,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling 7.01.01 Samenwerking
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 127.275,--.

Cultuurbeleid noordelijk niveau
Door een hogere bijdrage aan het programma We the North is er een nadeel op dit budget van € 13.067,--.

OCW – Versterking van de regionale culturele infrastructuur
Het voordeel bedraagt € 140.333,--. Het Rijk heeft vanaf 2025 gedurende vier jaar (2025-2028) jaarlijks € 333.000,-- beschikbaar gesteld voor verbreding en  vernieuwing van de culturele infrastructuur. Dit bedrag is verdeeld over tien instellingen. Het doel van deze rijksuitkering is om instellingen met de potentie om door te groeien naar organisaties van landelijk belang (en in aanmerking te komen voor subsidie van nationale fondsen) in staat te stellen om in vier jaar een inhoudelijke en organisatorische opbouw te realiseren.

Hiervoor is een meerjarig bestedingsvoorstel opgesteld, waarbij de middelen zijn verdeeld over de jaren 2025–2028. In het eerste jaar, 2025, ligt de gemiddelde besteding lager dan in de daaropvolgende jaren. Dit komt door de korte doorlooptijd: de middelen zijn in mei beschikbaar gesteld via de meicirculaire en in september door GS verdeeld. Daarnaast hadden instellingen tijd nodig voor hun planvorming.

Door deze meerjarige aanpak is de feitelijke besteding in 2025 lager dan begroot. Wij stellen daarom voor om het resterende bedrag van € 140.333,-- over te hevelen naar 2026, zodat het programma volgens de meerjarige opzet kan worden uitgevoerd.

Het overige verschil betreft een kleine afwijking op het budget toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheken.

Doelstelling 7.01.06 Musea
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 1.358.496,--.

Culturele investeringen
Betreft een nadeel van € 86.460,-- als gevolg van de afwikkeling van het voorgaande boekjaar, aangevuld met een nadeel voortvloeiend uit een in 2024 verstrekte subsidie waarvan de werkzaamheden pas in 2025 zijn aangevangen en de kosten derhalve boekhoudkundig in 2025 zijn verwerkt.

Musea
Het voordeel bedraagt € 37.456,--. Dit voordeel bestaat uit meerdere onderdelen. Een bedrag van € 24.859,-- betreft een boekhoudkundige verschuiving als gevolg van de afwikkeling van een in 2024 verstrekte subsidie. Daarnaast is sprake van een hogere realisatie op de subsidiebijdrage aan Marketing Drenthe van circa € 25.000,--. Het resterende voordeel betreft de vrijval van de subsidie aan het Veenpark van circa € 70.000,--, zoals eerder met uw Staten is gecommuniceerd. Het resterende verschil betreft enkele kleinere afwijkingen.

Instandhoudingsbudget Cultuur
Het voordeel bedraagt € 200.000,--. Dit betreft middelen die waren geraamd voor de aankoop van het land-art kunstwerk Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson, gelegen in de gemeente Emmen. De aankoop was voorzien in 2025, maar kon door externe ontwikkelingen niet worden gerealiseerd. Als gevolg hiervan heeft in 2025 geen besteding plaatsgevonden.

De provincie blijft in gesprek met partijen over de toekomst van het kunstwerk, met het oog op instandhouding en doorontwikkeling. Deze gesprekken zijn gericht op vervolgstappen in 2026. Dit heeft echter geen financiële doorwerking gehad in 2025, waardoor het geraamde bedrag in dit jaar niet is besteed en een voordeel is ontstaan.

Toekomstplan Drents Museum De Buitenplaats
Binnen het Toekomstplan Drents Museum De Buitenplaats is een (technisch) voordeel ontstaan van € 407.500,--. Uit de voortgangsrapportage van Drents Museum De Buitenplaats blijkt dat de voortgang van de investering lager is dan gepland. Hierdoor wordt de lastneming voor deze grote subsidie € 407.500,-- lager dan begroot. Dit verschil wordt gestort in de Reserve verstrekte subsidies ter dekking van de lastneming in de komende jaren.

Grote investeringen musea

Binnen het onderdeel Grote investeringen musea is een voordeel van € 800.000,--. In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van toekomstplannen voor het Hunebedcentrum (in samenwerking met Geopark De Hondsrug en Het Drents Landschap), het Gevangenismuseum Veenhuizen en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Omdat deze plannen zich nog in de uitwerkingsfase bevinden, zijn in 2025 nog geen uitgaven gerealiseerd. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf 2026. Wij verzoeken om het resterende bedrag over te hevelen naar 2026.

Doelstelling 7.01.15 Gebouwd erfgoed
Betreft een voordeel van € 94.700,--. Dit bestaat deels uit een voordeel van € 48.625,-- als gevolg van de afwikkeling van het voorgaande boekjaar. Daarnaast is sprake van een voordeel doordat in 2025 een onjuiste aanpassing is gedaan in de raming voor ontwikkeling cultureel erfgoed.

Doelstelling 7.01.18 UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Ontwikkeling Veenhuizen
Binnen dit onderdeel is een voordeel van € 25.000,-- gerealiseerd. Dit betreft de vrijval van een subsidieregeling die via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) liep.

Siteholderschap
Binnen dit onderdeel is een nadeel van € 22.339,--. ontstaan. Dit hangt voornamelijk samen met verplichtingen die in 2024 zijn aangegaan, maar waarvan de werkzaamheden pas in 2025 zijn uitgevoerd en verantwoord. Daarnaast is sprake van een voordeel van € 5.549,-- als gevolg van de afwikkeling van het voorgaande boekjaar.

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid
Binnen dit onderdeel is een voordeel van € 82.171,--. gerealiseerd. Een aantal projecten bevond zich in 2025 nog in de afrondingsfase en was nog niet gereed voor besluitvorming. De uitvoering wordt begin 2026 opgepakt. Daarnaast is € 14.824,-- van het voordeel het gevolg van de afwikkeling van het voorgaande boekjaar.

Projectprogrammering Koloniën van Weldadigheid (waaronder Duurzame Reuring)
Binnen dit onderdeel is een voordeel van € 98.724,-- gerealiseerd. Dit hangt samen met de meerjarige opzet van het project Duurzame Reuring, waarbij de uitvoering en doorontwikkeling zijn voorzien in 2026 en 2027. Wij verzoeken daarom het bedrag van € 98.724,-- over te hevelen naar 2026.

De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten binnen deze beleidsopgave.

Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 260.384,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling 7.02.01 Sociale Agenda algemeen
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 56.579,--. Dit betreft middelen die in 2025 nog niet zijn besteed, omdat een aantal projecten zich nog in de afrondingsfase bevind en nog niet gereed was voor besluitvorming. De uitvoering wordt begin 2026 opgepakt. Het gaat hierbij onder andere om de inzet voor Kamers met Aandacht, naar aanleiding van een motie van uw Staten.

Doelstelling 7.02.02 Naoberschap: behouden en versterken
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 107.967,--. Hiervan heeft € 37.781,-- betrekking op de afwikkeling van verplichtingen uit voorgaande jaren. Het resterende bedrag hangt samen met projecten die zich in 2025 nog in de afrondingsfase bevonden en daardoor nog niet tot uitvoering zijn gekomen. De uitvoering wordt naar verwachting begin 2026 opgepakt. Het gaat hierbij onder andere om de inzet voor ondersteuning van vrijwilligerswerk.

De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten binnen deze beleidsopgave.

Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren

De totale afwijking betreft een voordeel van € 275.918,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling 7.03.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
Het voordeel op deze doelstelling bedraag € 275.918,--.

Sport algemeen:
Aan het begin van deze collegeperiode is afgesproken eenmalig € 1.000.000,-- extra beschikbaar te stellen met betrekking tot sportevenementen. Van dit budget is nog € 50.918,-- over om in te zetten voor onder andere een bid om de Special Olympics 2028 naar Drenthe te halen. Wij verzoeken om het restantbudget te mogen overhevelen naar 2026.

Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties:
De voordelige afwijking van € 225.000,-- heeft te maken met de herziene lastneming van een gedeelte van de subsidie voor het TT Circuit voor het project "Finishing Touch".

Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe

De totale afwijking betreft een nadeel van € 18.500,--.

Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen

Niet van toepassing.

Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren

Niet van toepassing.