1: Besturen en samenwerken | Programma 1 wat heeft het gekost

	Beleidsopgave	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil
Lasten
	1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling	1.497.789	1.296.187	1.615.223	1.678.350	-63.127
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	1.713.084	68.696	1.224.034	600.749	623.285
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe	4.985.929	6.937.763	9.194.146	8.459.955	734.191
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving	408.874	439.880	439.880	361.954	77.926
	Totaal Lasten	8.605.676	8.742.526	12.473.283	11.101.009	1.372.274
Baten
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe	-23.321	-12.000	-12.000	-746	-11.254
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving		-7.640	-7.640	0	-7.640
	Totaal Baten	-23.321	-19.640	-19.640	-746	-18.894
	Totaal programma	8.582.354	8.722.886	12.453.643	11.100.263	1.353.380

Verrekening met reserves

Toelichting
Saldo Programma	1.353.380
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies	-396.681
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	-3.280.574
Bijdrage van reserve Verstrekte subsidies	783.683
Totaal verrekend met reserves	-2.893.572
Resultaat programma na bestemming reserves	-1.540.192

Toelichting op verschillen begroting en rekening

Lasten

PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

De totale afwijking betreft een voordeel van € 623.285,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling 1.02.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken
In december 2023 en 2024 heeft de provincie decentralisatie-uitkeringen (DU’s) ontvangen voor de ondersteuning van de regietafel asiel. In overleg met alle gemeenten is gekeken waar de provincie kon ondersteunen. Het bijbehorende bedrag van € 558.398,-- is in de jaarrekening 2024 overgeheveld naar 2025, zodat deze middelen in het nieuwe jaar doelgericht konden worden ingezet.In 2025 is hiervan € 300.402,-- besteed, waarvan € 270.000,-- als subsidie aan de Veiligheidsregio voor een project ten behoeve van de opvang van Oekraïners. Het resterende bedrag van € 257.996,-- valt vrij.
In de decembercirculaire 2025 is opnieuw een DU in het kader van ondersteuning van de Provinciale Regietafel (PRT) ontvangen van € 357.398,--. Dit was wederom te laat om in 2025 te besteden.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2026 en 2027.

De overige afwijkingen hebben betrekking op kleinere budgetten die niet volledig zijn benut.

Goed openbaar bestuur in Drenthe

Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe

De totale afwijking betreft een voordeel van € 734.191,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 1.03.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
Het nadeel op deze doelstelling wordt vooral veroorzaakt door een storting van € 1.735.543, -- in de voorziening Appa, waarvan € 1.705.931,-- in verband met de overdracht van de Appa naar het ABP. Daarnaast is € 314.652,-- toegevoegd aan de voorziening Wachtgeld in verband met verhoogde wachtgeld uitkeringen in de komende jaren.
Verder vallen de lasten € 23.440,-- hoger uit door het afscheid van enkele GS-leden. Daartegenover staat een voordeel van € 216.157,-- doordat de aansluiting op de landelijke Woo-voorziening is vertraagd.

Doelstelling: 1.03.03 Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
Het nadeel op deze doelstelling wordt vooral veroorzaakt door een onjuist verwerkte begrotingsmutatie op het SNN-budget, waardoor het beschikbare budget € 417.486,-- lager is vastgesteld dan de feitelijke verplichtingen. De afwijking heeft geen gevolgen voor de uitvoering van het beleid en wordt betrokken bij de eerstvolgende begrotingswijziging in de P&C cyclus.
Daarnaast zijn als gevolg van onderlinge herschikking en fasering binnen de samenhangende taken de bijdragen voor IPO € 126.502,-- hoger uitgevallen en de bijdrage voor BIJ12 € 147.327,-- lager.

Doelstelling: 1.03.04 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk

Het voordeel op deze doelstelling van € 2.919.896,-- wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van middelen uit oude POP3-subsidies die door de RVO zijn afgehandeld. In het verleden zijn ten behoeve van landbouw- en natuurprojecten via de RVO bijdragen verleend vanuit het budget Cofinanciering Europa. Een deel valt nu vrij. Het gaat om € 1.841.593,--. Daarnaast blijft de uitvoering bij verschillende projecten achter, voornamelijk door de late openstelling van Europese programma's. Hierdoor is een deel van het budget in 2025 niet besteed. Het resterende saldo wordt deels verrekend met de reserve Verstrekte subsidies (conform de systematiek voor grote subsidies) en deels toegevoegd aan de Cofinancieringsreserve Europa.

De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten.