Programma 5 wat heeft het gekost

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

De totale afwijking betreft een voordeel van € 5.721.133,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.01.01 Samen richting Nul verkeerslachtoffers
Het voordeel binnen deze doelstelling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat binnen de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe minder aanvragen zijn ingediend dan geraamd. Hierdoor is € 3.263.038,-- minder subsidie verstrekt.
Daarnaast is de bijdrage aan waterschappen en gemeenten voor het project Norgervaart  in 2025 nog niet toegekend vanwege vertraging in de uitvoering. De uitgaven (€ 2.047.950,-- ) verschuiven naar 2026. Verder zijn de verplichtingen uit eerdere jaren lager afgerekend dan voorzien. Dit leidt tot een voordeel van € 315.656,--.
Deze voordelen (€ 5.626.248,--) worden toegevoegd aan de Reserve mobiliteit.
Tot slot zijn voor educatie projecten (bovenregionaal, campagnes, doortrappen), handhaving en innovatie de lasten € 94.885,-- lager uitgevallen dan was begroot.

Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

De totale afwijking betreft een voordeel van € 421.355,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.02.01 Mobiliteit op maat
Binnen deze doelstelling is in 2025 een voordeel van € 421.355,-- ontstaan.
De voorbereidingen van de verbetering van een aantal hubs (Rolde, Dieverbrug, Peize) is in 2025 gestart. De uitvoering volgt in 2026, hierdoor zijn in 2025 slechts beperkte kosten gemaakt. Daarnaast is de planontwikkeling voor fietskluizen bij externe partijen vertraagd. Hierdoor zijn er in 2025 nog geen fietskluizen gerealiseerd en zijn er minder kosten gemaakt in 2025 (€ 224.924,--).
Ook de aanbesteding voor de exploitatie van deelfietsen in Zuidwest Drenthe heeft door de complexiteit van de opdracht later plaats gevonden dan gepland. De gunning vond pas in december plaats, waardoor in 2025 € 192.431,-- minder kosten zijn gemaakt.Het totale voordeel van € 421.355,-- wordt toegevoegd aan de Reserve mobiliteit.

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.246.895,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief
Subsidieregeling
Het voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat minder subsidieaanvragen zijn ingediend dan verwacht voor de regelingen Lokale aanpak fiets-verkeersveiligheid, Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en Gebiedsgerichte maatwerkplannen. Hierdoor is € 2.240.986,-- minder subsidie verstrekt dan begroot. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de Reserve mobiliteit.

Overige kosten
Op overige kosten is een positief resultaat van € 5.910,-- ontstaan.

Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk

De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.425.084,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.04.01 Adequaat openbaar vervoer
Het voordeel binnen deze doelstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten en door een positieve afrekening binnen de concessie.

Het grootste deel van het voordeel (€ 6.820.917,--) heeft betrekking op het project Emmen-Rheine. Vooraf was ingeschat dat de werkzaamheden van dit project uitgevoerd zouden worden in 2025 en 2026. De gunning van het project vond medio 2025 plaats, hierdoor verschuiven werkzaamheden met kosten naar 2026.

Daarnaast is binnen de bus- en treinconcessie een voorlopig positief resultaat van € 2.646.744,-- gerealiseerd. De definitieve vaststelling van de exploitatiesubsidie over eerdere jaren is nog niet afgerond. Dit hangt samen met landelijke verdeelsleutels voor de OV-chipkaart en de Studenten OV-kaart en afstemming met meerdere partijen. De definitieve afrekening vindt op een later moment plaats. Hierdoor vallen de lasten in 2025 lager uit dan geraamd. Van dit bedrag wordt voorgesteld om  € 897.624,-- (restant Decentralisatie uitkering) over te hevelen naar 2026.

Het project Nedersaksenlijn geeft een voordeel van € 469.611,--. Omdat besluitvorming door het rijk langer op zich liet wachten dan voorzien, werd er later gestart met het project en zijn er minder kosten gemaakt in 2025 dan was begroot.

Voor de DU Verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer is € 320.668,-- niet besteed. De uitvoering vraagt afstemming met gemeenten en het OV-bureau en is gekoppeld aan regulier onderhoud van haltes. Inpassing in de planning van 2025 bleek niet haalbaar. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar latere jaren, om dan in gezamenlijkheid met partners alsnog haltes te kunnen aanpassen.

Binnen het Deltaplan van het Noorden is € 109.735,-- minder uitgegeven, doordat de inzet in 2025 vooral gericht was op lobbyactiviteiten in het kader van de Nedersaksenlijn, de flessenhals Meppel (bestaand spoor) en de Lelylijn.

Dan resteert er nog een voordeel van € 71.068,-- aan overige verschillen binnen deze doelstelling.

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

De totale afwijking betreft een voordeel van € 417.211,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.05.01 Duurzame oplossingen en innovatie
Binnen deze doelstelling is een voordeel van € 417.211,-- gerealiseerd. Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere realisatie binnen laadinfrastructuur, de openbare laadpalenconcessie en innovatieprojecten.

Laadinfrastructuur (voordeel € 326.681,--)
Dit voordeel is grotendeels ontstaan omdat in 2025 geen laadpalen zijn geplaatst in niet kostendekkende gebieden (witte vlekken). Er is geen beroep gedaan op het budget ( 300.000,--) voor compensatie van het verlies door de concessiehouder.
Daarnaast zijn enkele overige activiteiten vertraagd of gefaseerd uitgevoerd, waardoor middelen later worden ingezet dan oorspronkelijk geraamd.

Openbare laadpalenconcessie (€ 58.198,-- voordeel)
Binnen de concessie zijn minder laadpalen geplaatst dan vooraf geraamd. Daarnaast worden bepaalde uitvoerings- en plaatsingskosten pas later in het proces gemaakt

Innovatie en ontwikkeling (€ 54.100,-- voordeel)
De onder uitputting hangt samen met het later starten en bewuster faseren van onderzoeks- en innovatieprojecten, zodat deze beter aansluiten bij landelijke kaders en regionale besluitvorming.
Het totale voordeel van € 417.211,-- wordt toegevoegd aan de Reserve Mobiliteit.

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

De totale afwijking betreft een voordeel van € 438.230,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking (voordeel € 438.230,--)
De geplande digitaliseringsopgave voor 2025 is wegens onvoldoende beschikbare capaciteit verschoven naar 2026, hierdoor ontstaat een voordeel van € 227.117,--.
Op het onderdeel monitoring zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd, hierdoor ontstaat een positief verschil van € 122.889,--. Daarnaast was binnen deze doelstelling rekening gehouden met diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn uiteindelijk uitgevoerd en verantwoord binnen de desbetreffende opgave. Hierdoor ontstaat binnen deze doelstelling een voordeel van € 88.790,--.
Het restant nadeel € 566,-- wordt veroorzaakt door overige verschillen.

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.345.294,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

D oelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen (voordeel € 827.667,--)
Groot onderhoud: voordeel € 521.136,--
Een deel van het geplande onderhoud is in 2025 niet uitgevoerd. Het betreft onder meer onderhoud aan duikers nabij Nijensleek, conservering van brugleuningen en onderhoud aan tunnelgemalen. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2026, wat leidt tot een voordeel van € 296.140,--.

Daarnaast heeft de verschuiving van onderhoudswerkzaamheden aan de N34, die reeds bij de 3e actualisatie 2025 is verwerkt, ertoe geleid dat minder externe arbeid is ingehuurd. Dit resulteert in een voordeel van € 105.863,--.

Bij groen- en faunaonderhoud is een aanbestedingsvoordeel van € 43.499,-- gerealiseerd. Het resterende voordeel van € 75.634,-- betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.
Het voordeel wordt toegevoegd aan de Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen.

Beheer en vast onderhoud: voordeel 306.531,--
Binnen beheer en vast onderhoud is een voordeel van € 240.758,-- ontstaan bij groen- en faunaonderhoud (kappen, planten, snoeien, maaien, reiniging). Dit komt door gunstigere aanbestedingsresultaten en minder overlast van de eikenprocessierups dan voorzien.

Het resterende voordeel van € 65.773,-- betreft diverse kleinere afwijkingen.

Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen (voordeel € 1.517.627,--)
Groot onderhoud: voordeel € 1.364.033,--
Het voordeel bij groot onderhoud is grotendeels ontstaan doordat de begroting was gebaseerd op een verouderd meerjarig onderhoudsplan (MJOP). De geplande onderhoudsomvang bleek in 2025 lager dan geraamd, waardoor minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan voorzien.
Het voordeel vloeit terug naar de Reserve groot (variabel) onderhoud.

Beheer en vast onderhoud: voordeel € 153.594,--
Het voordeel in kosten voor beheer en vast onderhoud wordt grotendeels veroorzaakt door meevallers in groen & fauna door lagere aanbestedingen (€ 216.950,--)
Het resterende nadelige verschil van € 63.356,-- bestaat uit diverse mee - en tegenvallers.

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Niet van toepassing

Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

De totale afwijking betreft een voordeel van € 126.991,--.

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

De totale afwijking betreft een voordeel van € 61.252,--.

Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk

De totale afwijking betreft een nadeel van € 2.044.003,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk
Het grootste deel hiervan (€ 2.277.141,--) heeft betrekking op het project Emmen–Rheine. De inkomsten uit bijdragen van derden waren begroot op € 5.604.172,--, terwijl € 3.327.031,-- is gerealiseerd. Dit verschil hangt samen met lagere realisatie van werkzaamheden in 2025. Omdat bijdragen van derden zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk gemaakte kosten, leidt lagere uitvoering ook tot lagere inkomsten.

Daartegenover staat een voordeel bij de Nedersaksenlijn van € 80.388,--. Voor dit project was € 75.000,-- aan bijdragen begroot, terwijl € 155.388,-- is ontvangen.

Daarnaast zijn bijdragen van derden vrijgevallen voor een bedrag van € 152.750,--.
Het totale nadeel van € 2.044.003,-- wordt onttrokken aan de Reserve Mobiliteit.

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

De totale afwijking betreft een nadeel van € 332.070,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 5.05.01 Duurzame oplossingen en innovatie
De kosten voor laadinfrastructuur worden gedekt uit een specifieke uitkering van het Rijk. Omdat in 2025 minder uitgaven zijn gedaan dan begroot, is ook een lager bedrag aan rijksbijdrage verantwoord. Dit leidt tot een nadeel van € 329.095,-- aan de batenkant.

Het resterende nadeel van € 2.975,-- betreft diverse kleinere verschillen.

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

De totale afwijking betreft een voordeel van € 14.543,--.

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

De totale afwijking betreft een voordeel van € 743.995,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: Veilige en beschikbare wegen voordeel € 595.169,--
Het grootste deel van het voordeel (€ 581.449,--) is ontstaan binnen beheer en vast onderhoud. Dit komt door een combinatie van incidentele inkomsten.

Zo is € 298.173,-- meer aan schadevergoedingen ontvangen dan voorzien, onder meer als gevolg van grotere of vaker verhaalde schades aan provinciale infrastructuur. Daarnaast heeft in het laatste kwartaal een niet eerder voorziene grondverkoop plaatsgevonden (€ 140.572,--). Ook is een aanvullende bijdrage van € 53.324,-- ontvangen voor het opruimen van zwerfafval.

Het resterende voordeel van € 103.100,-- betreft diverse kleinere verschillen.

Doelstelling: Veilige en beschikbare vaarwegen voordeel € 148.826,--
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door hogere bijdragen van derden dan voorzien. De opbrengsten uit brugbediening waren € 48.868,-- hoger dan geraamd. Daarnaast is de bijdrage van de waterschappen voor het jaarlijks onderhoud € 79.458,-- hoger uitgevallen dan begroot.

Het resterende voordeel van € 20.500,-- betreft diverse kleinere verschillen.