Inleiding
In dit beleidsveld rekenen wij de loonkosten toe aan de verplichte taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). |
|---|
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling | Omschrijving doelstelling | Status | Toelichting realisatie |
|---|---|---|---|
8.05.01 Directe personele inzet | |||
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
| De toerekening van de directe personeelskosten aan de taakvelden van het BBV is uitgevoerd. | |
8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | |||
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
| De toerekening van de overheadkosten conform het BBV is in 2025 gerealiseerd. | |
Welke feiten en cijfers zijn er?
Voor de genoemde onderwerpen zijn in 2025 geen feiten en cijfers beschikbaar.
Wat heeft deze beleidsopgave gekost?
8.05 Verantwoording personeelskosten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Lasten | 74.031.876 | 73.106.874 | 72.939.276 | 167.598 | |
|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | 41.871.332 | 42.147.400 | 42.490.581 | -343.181 | |
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | 32.160.544 | 30.959.474 | 30.448.694 | 510.780 | |
Baten | -2.112.819 | -3.011.174 | -3.271.310 | 260.136 | |
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | -1.150.000 | -1.900.000 | -351.051 | -1.548.949 | |
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | -962.819 | -1.111.174 | -2.920.259 | 1.809.085 | |
Saldo | 71.919.057 | 70.095.700 | 69.667.966 | 427.734 | |
Ontwikkelingen
Voor deze beleidsopgave hebben zich tussentijds geen vermeldenswaardige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.