Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
R131 | Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 12.117.593 | 10.733.266 | 6.116.706 | 6.116.706 | 6.116.706 |
Begrote onttrekking (2) | 4.651.626 | 5.472.212 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 1.388.647 | 855.652 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 12.443.838 | 14.591.638 | 9.930.136 | 9.930.136 | 9.930.136 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 10.578.905 | 14.591.638 | 9.930.136 | 9.930.136 | 9.930.136 |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 13.719 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 10.733.266 | 6.116.706 | 6.116.706 | 6.116.706 | 6.116.706 |
Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Toelichting | Deze reserve is ingesteld in 2016. Tekorten of overschotten in variabele onderhoudsuitgaven worden verrekend met deze reserve. De uitgaven zijn gebaseerd op het MJOP 2025-2026. |
Wat was in 2025 gepland? | Ter dekking van de kosten van groot onderhoud zijn voor de jaren 2025 en 2026 respectievelijk een onttrekking begroot van € 2,1 miljoen en € 4,1 miljoen. Hierdoor raakt de reserve uitgeput. In 2025 zullen we hierop acteren. |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | De begrote onttrekking was per saldo € 3.262.979,--. De werkelijke lasten waren € 1.864.933,-- lager dan begroot. De werkelijke baten waren € 13.719,-- hoger dan begroot. Dit leidt tot een afname van de reserve met € 1.878.652,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | In de Toelichting op verschillen begroting en rekening onder Programma 5 Beleidsopgave 5.07 worden de verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |
tekst | |