Reserve mobiliteit
R139 | Reserve mobiliteit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 51.260.945 | 44.222.833 | 24.160.191 | 19.652.050 | 22.434.949 |
Begrote onttrekking (2) | 34.068.321 | 28.024.076 | 7.787.200 | 350.000 | - |
Begrote toevoeging (3) | 15.094.612 | 7.961.434 | 3.279.059 | 3.132.899 | 3.132.899 |
Begrote lasten programma (4) | 30.157.460 | 33.858.405 | 6.662.678 | 984.375 | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 15.947.893 | 33.858.405 | 6.662.678 | 984.375 | - |
Begrote baten programma (6) | 6.854.586 | 11.801.054 | 1.359.000 | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 4.580.616 | 11.801.054 | 1.359.000 | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 44.222.833 | 24.160.191 | 19.652.050 | 22.434.949 | 25.567.848 |
Reserve mobiliteit | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Dekking van mobiliteitsprojecten en subsidies in het kader van verkeersveiligheid, stimulering fietsverkeer, openbaar vervoer, duurzaamheid en innovatie |
|---|---|
Instellingsbesluit | Statenstuk 2020-968 Mobiliteitsprogramma 2021-2030 Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen inclusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024 d.d. 16 december 2020 |
Toelichting | In het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 zijn investeringen voorzien in veiligheid, duurzaamheid, OV (OV-knooppunten) en fiets (doorfietsroutes, stedelijke problematiek), die niet (direct) betrekking hebben op infrastructurele maatregelen of op infrastructuur van derden. Bij de 1e Uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2027 Samen bouwen we Drenthe! is € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in spoor. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting en wordt gedekt uit de Reserve mobiliteit. |
Wat was in 2025 gepland? | In het najaar van 2022 zijn de Uitvoeringsprogramma's 2022-2026 van de pijlers Veilig en bereikbaar Drenthe, Fiets als duurzaam alternatief en Mobiliteit op maat vastgesteld. De kosten worden verrekend met de Reserve mobiliteit. |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | De begrote onttrekking was per saldo € 18.973.709,--. De werkelijke lasten waren € 14.209.567,-- lager dan begroot. De werkelijke baten waren € 2.273.970,-- lager dan begroot. Per saldo leidt dit tot een afname van de reserve van € 7.038.112,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | In de Toelichting op verschillen begroting en rekening onder programma 5 Beleidsopgaven 5.01 tot en met 5.06 en voor een deel onder Programma 4 Beleidsopgave 4.07 worden de verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |
tekst | |